附件：
万年县人民检察院2021年部门预算（含“三公”经费支出预算）
目 录
第一部分 万年县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 万年县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 万年县人民检察院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》（附件1）
十、《一级项目绩效目标表》（附件2）
第四部分 名词解释
第一部分 万年县人民检察院概况
一、部门主要职责
一、部门主要职责：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
汇编范围的单纳入本套部门预算位共 1 个。设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和法警大队。本部门2020年年末编制人数 40人，其中行政编制33人，事业编制 7 人；年末实有人数 40 人，其中在职人员 40人，退休人员11 人。
第二部分 万年县人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年部门收入预算总额516.38万元，以财政拨款的形式下达，较上年预算总额减少4.98万元
（二）支出预算情况
2021年部门支出预算总额516.38万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，较上年预算总额减少4.98万元
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算总额516.38万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，较上年预算总额减少4.98万元
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 151.98 万元，比2019年预算减少 14.64 万元，减少 8.79 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年 12 月 31日，部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）万年县人民检察院一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
无
（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
无
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年万年县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排22万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：暂无出国案件业务。
公务接待费8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：保证日常接待稳定。
公务用车运行维护费14万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：保证日常运行稳定。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购置计划。
第三部分 万年县人民检察院2021年部门预算表
详见附件内容
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
工资福利支出：反馈单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出
