万年县人民检察院2020年度部门决算（含“三公”经费支出预算）
目 录
第一部分 万年县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 万年县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。包括：万年县人民检察院本级，下设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和法警大队。
本部门2020年年末实有人数 51 人，其中在职人员 40 人，离休人员 0人，退休人员 11 人；年末其他人员 32 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 1150 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加 33 万元，增长 3 %；本年收入合计1150 万元，较2019年增加 33万元，增长 3 %，主要原因是：人员支出增加，项目支出部分增加，财政追加经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1150 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 1150 万元，其中本年支出合计 1150 万元，较2019年增加33万元，增长3 %，主要原因是：人员支出增加，项目支出部分增加；年末结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未涉及结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 617.15 万元，占53.7 %；项目支出 532.85 万元，占 46.3 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 521.36 万元，决算数为 1150 万元，完成年初预算的 220.6 %。其中：
公共安全支出年初预算数为 521.36 万元，决算数为1150 万元，完成年初预算的 220.6 %，主要原因是：年初预算只涉及人员经费与基本公用经费，未涉及项目支出预算编制。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.15 万元，其中：
（一）工资福利支出 479.75 万元，较2019年增加7.75万元，增长1.6 %，主要原因是：人员工资、奖金随着工资晋级、晋档增加，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出 135.62 万元，较2019年减少 2.38 万元，下降1.7 %，主要原因是：响应政策号召，缩减商品和服务支出开支。
（三）对个人和家庭补助支出 1.78 万元，较2019年增加1.78 万元，主要原因是：发放遗属补助金额。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20.3 万元，决算数为 20.3 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少1.7 万元，下降7.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国工作。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项增减。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国工作。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.8 万元，决算数为 6.8万元，完成预算的 100%，决算数较2019年减少1.2 万元，下降15 %，主要原因是缩减公务接待开支，降低公务接待标准。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项增减。全年国内公务接待86 批，累计接待 426人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未采购，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目；公务用车运行维护费支出年初预算数为 13.5 万元，决算数为 13.5 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少0.5 万元，下降3.6 %，主要原因是缩减开支，年末公务用车保有 8 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 135.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2.38万元，降低1.7 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 66.0016 万元，其中：政府采购货物支出 66.0016 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元。县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤特种专业技术用车1辆，一般执法执勤用车7辆。
九、预算绩效情况说明
2020年绩效目标管理的二级项目设置0个（部门预算中50万元以上，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
工资福利支出：反馈单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
三、重点科目
“三公”经费支出包括因公出国（境），公务用车购置及运行维护费，公务接待费，按照规定制定预算，不能超支，且所有支出要在“三公”平台上反映。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
