上饶市万年县人民检察院2022年部门预算（含“三公”经费支出预算）
目 录
第一部分 上饶市万年县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分 上饶市万年县人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市万年县人民检察院2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市万年县人民检察院概况
一、部门主要职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心，全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
2、依法向万年县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；
3、贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务；
4、负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查；
5、对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人，对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；
6、依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作；
7、负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；
8、负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作；
9、受理向本院提出的控告、申诉和举报；
10、对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议；
11、负责本院队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官和其他检察人员；
12、负责本院检务督查工作；
13、负责本院财务装备，检察技术信息工作；
14、其他应由上饶市万年县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
1、纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，包括：万年县人民检察院单位本级，无二级预算单位。
2、本部门内设部门科室6个。万年县人民检察院行政编制人数42人，其中：中央政法编35人、行政工勤编制7人。实有人数78人，其中：在职人数40人，包括中央政法人员34人、行政工勤人员6人；退休人员12人；聘用人员12人；省聘书记员14人。
第二部分 上饶市万年县人民检察院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年部门收入预算总额1322.54万元，较上年预算总额增加806.16万元；其中：一般公共预算拨款收入757.15万元，较上年预算安排增加240.77万元；上级补助收入191万元，较上年预算安排增加191万元；其他收入374.39万元，较上年预算安排增加374.39万元。
（二）支出预算情况
2022年万年县人民检察院支出预算总额为1322.54万元，较上年增加806.16万元，其中：
按支出项目类划分：基本支出1003.61万元，较上年预算安排增加487.23万元，包括：工资福利支出656.54万元，商品和服务支出98.4万元，对个人和家庭的补助2.21万元；项目支出318.93万元，较上年预算安排增加318.93万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1322.54万元，较上年预算安排增加806.16万元。
按支出经济类划分：工资福利支出656.54万元，较上年预算安排增加294万元；商品和服务支出98.4万元，较上年预算安排减少53.58万元；对个人和家庭的补助2.21万元，较上年预算安排增加0.35万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年万年县人民检察院单位部门预算中财政拨款支出预算总额757.15万元，较上年预算总额增加240.77万元。具体支出情况是：公共安全支出757.15万元，其中行政运行560.89万元、检察监督98.4万元、其他检察支出97.86万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 98.4 万元，比2021年预算减少 53.58 万元，下降 35.25 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 75.87 万元，其中：政府采购货物预算 57.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.6 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年9月30日，部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 318.93 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
（十）项目情况说明
1.检察办案经费项目
①项目概述：办案经费主要是为规范和加强人民检察院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民检察院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。它的用途及开支范围包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、培训费、其他费用等
②立项依据：根据上级相关文件，满足检察办案需求
③实施主体：检察机关
④实施方案：一是进一步提升业务办案的效率和效果，主要是从办案数量、办案质量、办案效果、社会公众满意度等予以考量，让广大人民群众在每一件案件中感到公平正义，促进检察机关为社会治理能力建设发挥应有的作用。具体通过全年案件受理数、全年案件办结数、案件办结率、刑事案件规定时间办结情况、抗诉意见采纳率等予以体现。二是进一步提升业务办案的装备水平，通过办案装备的建设和科技化水平的提升，为业务办案提供应有的支撑，达到促进办案的目的，主要是通过装备采购批次、装备采购及时率以及装备的可使用平均年限予以考核。
⑤实施周期：2022年
⑥年度预算安排：191万元
⑦绩效目标和指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年万年县人民检察院“三公”经费年初预算安排22万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国活动安排。
公务接待费8万元，与上年相同。
公务用车运行维护费14万元，与上年相同。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未在一般公共预算支出中安排。
第三部分 上饶市万年县人民检察院2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）工资福利支出：反馈单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
第五部分 补充说明
上年结转和结余：因2022年度预算支付一体化系统改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余数，为真实体现本单位年度收入情况，特作补充说明上年结转和结余数150.94万元，主要体现财政拨款支出情况、机关运行经费大幅下降。
收入支出大幅度增加的主要原因是：2021年部门预算在万年县作计划，部门预算收入涵盖范围不全面。具体表现在2021年做部门预算收入时只涉及到部分人员经费以及全部公用经费，另有部分人员经费以及上级补助收入，其他收入未纳入到年初部门预算中，导致今年部门预算收入与上年部门预算收入相比，金额差距过大；在做部门预算支出时，上年度部门预算支出中未包括项目支出以及基本支出中的部分支出，导致今年部门预算支出与上年部门预算支出相比，金额差距过大。
万年县人民检察院
2022年2月16日
