填报单位:[164001]万年县人民检察院

单位：万元

收 入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

916.89

公共安全支出

1,119.79

（一）一般公共预算收入

916.89

（二）政府性基金预算收入

（三）国有资本经营预算收入

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

本年收入合计

916.89

本年支出合计

1,119.79

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转（结余）

202.90

收入总计

1,119.79

支出总计

1,119.79

[164001]万年县人民检察院

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

1,119.79

202.90

916.89

916.89

204

公共安全支出

1,119.79

202.90

916.89

916.89

04

检察

1,099.87

182.98

916.89

916.89

2040401

行政运行

965.34

48.45

916.89

916.89

2040402

一般行政管理事务

0.14

0.14

2040410

检察监督

126.87

126.87

2040499

其他检察支出

7.51

7.51

99

其他公共安全支出

19.92

19.92

2049999

其他公共安全支出

19.92

19.92

填报单位[164001]万年县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

1,119.79

846.93

272.86

204

公共安全支出

1,119.79

846.93

272.86

04

检察

1,099.87

846.93

252.94

2040401

行政运行

631.52

631.52

2040402

一般行政管理事务

0.14

0.14

2040409

“两房”建设

51.00

51.00

2040410

检察监督

282.11

117.60

164.51

2040499

其他检察支出

135.10

97.67

37.43

99

其他公共安全支出

19.92

19.92

2049999

其他公共安全支出

19.92

19.92

[164001]万年县人民检察院

单位：万元

收 入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

916.89

一、本年支出

916.89

916.89

一般公共预算拨款收入

916.89

公共安全支出

916.89

916.89

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

收入总计

916.89

支出总计

916.89

916.89

[164001]万年县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

916.89

790.89

126.00

204

公共安全支出

916.89

790.89

126.00

04

检察

916.89

790.89

126.00

2040401

行政运行

583.06

583.06

2040409

“两房”建设

51.00

51.00

2040410

检察监督

155.24

110.24

45.00

2040499

其他检察支出

127.59

97.59

30.00

[164001]万年县人民检察院

单位：万元

支出经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

790.89

680.654

110.236

301

工资福利支出

678.40

　30101

　基本工资

163.39

163.3944

　30102

　津贴补贴

125.52

125.5236

　30103

　奖金

98.99

98.989

　30107

　绩效工资

82.85

82.851

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

45.18

45.18

　30110

　职工基本医疗保险缴费

22.61

22.61

　30113

　住房公积金

42.26

42.26

　30199

　其他工资福利支出

97.59

97.59

302

商品和服务支出

75.24

　30201

　办公费

8.00

8

　30202

　印刷费

1.00

1

　30205

　水费

0.50

0.5

　30206

　电费

6.00

6

　30207

　邮电费

1.00

1

　30211

　差旅费

2.50

2.5

　30213

　维修（护）费

2.00

2

　30215

　会议费

0.50

0.5

　30216

　培训费

1.00

1

　30217

　公务接待费

8.00

8

　30228

　工会经费

4.00

4

　30231

　公务用车运行维护费

14.00

14

　30239

　其他交通费用

23.74

23.736

　30299

　其他商品和服务支出

3.00

3

303

对个人和家庭的补助

2.26

　30302

　退休费

0.28

0.276

　30399

　其他对个人和家庭的补助

1.98

1.98

310

资本性支出

35.00

　31013

　公务用车购置

35.00

35

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[164001]万年县人民检察院

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

164001

万年县人民检察院

57.00

8.00

14.00

35.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[164001]万年县人民检察院

单位：万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

科目名称

财政拨款

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

合计

916.89

916.89

公共安全支出

916.89

916.89

部门名称

上饶市万年县人民检察院

联系人

余维炜

联系电话

18779378027

部门基本信息

部门所属领域

检察

直属单位包括

内设职能部门

5

编制控制数

42

在职人员总数

40

其中：行政编制人数

34

事业编制人数

6

编外人数

26

当年预算情况（万元）

收入预算合计

1119.79

其中：上级财政拨款

0

本级财政安排

916.89

其他资金

202.9

支出预算合计

1119.79

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

办结案件数量

400

受理案件数量

360

质量指标

案件办结率

90%

批捕逮捕人数

120

提起公诉人数

200

时效指标

审查起诉案件办案期限内结案率

90%

成本指标

成本节约率

5%

效益指标

经济效益指标

聚焦服务防范化解重大风险

显著

社会效益指标

社会涉诉信访案件处置率

95%

生态效益指标

聚焦服务污染防治攻坚战

显著

可持续影响指标

息诉信访率

100%

满意度指标

满意度指标

社会公众对检察院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度

90%