上饶市万年县人民检察院2022年部门预算公开表

时间：2022-02-18　　作者：　　新闻来源：　　【字号：大 | 中 | 小】

收支预算总表
填报单位:164001上饶市万年县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入		公共安全支出	1,322.54
（一）一般公共预算收入	757.15
（二）政府性基金预算收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入	191.00
七、其他收入	374.39







本年收入合计	1,322.54	本年支出合计	1,322.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	1,322.54	支出总计	1,322.54

一般公共预算基本支出表
填报单位:164001上饶市万年县人民检察院				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	757.15	658.75	98.40
301	工资福利支出		656.54
30101	基本工资		178.62
30102	津贴补贴		115.54
30107	绩效工资		81.06
30108	机关事业养老保险缴费		55.28
30110	职工基本医疗保险缴费		17.95
30113	住房公积金		38.33
30199	其他工资福利支出（书记员经费）		97.86
30199	其他工资福利支出		71.90
302	商品和服务支出			98.40
30201	办公费			6.00
30202	印刷费			13.80
30205	水费			1.20
30206	电费			11.00
30207	邮电费			2.10
30209	物业管理费			18.60
30211	差旅费			5.40
30213	维修（护）费			3.30
30217	公务接待费			8.00
30228	工会经费			15.00
30231	公务用车运行维护费			14.00
303	对个人和家庭的补助		2.21
30102	退休费		0.19
30399	其他对个人和家庭的补助		2.02

2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称	上饶市万年县人民检察院
联系人	余维炜			联系电话	18779378027
部门基本信息
部门所属领域		检察		直属单位包括
内设职能部门		5		编制控制数		42
在职人员总数		40		其中：行政编制人数		34
事业编制人数		6		编外人数		26
当年预算情况（万元）
收入预算合计		1322.54		其中：上级财政拨款		191
本级财政安排		757.15		其他资金		374.39
支出预算合计		1322.54		其中：人员经费		826.87
公用经费		176.74		项目经费		318.93
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标			目标值
产出指标		数量指标	办结案件数量			300
			受理案件数量			350
		质量指标	案件办结率			88%
			批捕逮捕人数			220
			提起公诉人数			280
		时效指标	审查起诉案件办案期限内结案率			94%
		成本指标	案件办理平均成本			0.3
效益指标		经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险			显著
		社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率			95%
		生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚战			显著
		可持续影响指标	息诉信访率			95%
满意度指标		满意度指标	社会公众对检察院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度			95%

项目绩效目标表
（ 2022年度）
项目名称		检察办案经费
主管部门及代码		164001上饶市万年县人民检察院	实施单位	万年县人民检察院
项目属性			项目日期范围	2022.1.1
				2022.12.31
项目资金（万元）		年度资金总额	191
		其中：财政拨款	191
		其他资金
年度绩效目标
进一步提升业务办案的效率及效果，主要是从办案数量、办案质量、办案效果、社会公众满意度予以考量，让广大人民群众在每一件司法办案中感受到公平正义，促进检察机关为社会稳定发挥应有的作用，具体通过全年案件受理数、办结数、案件办结率等予以表现；进一步提升业务办案的装备水平为业务办案提供应有的支撑，达到促进办案的目的
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	全年案件受理数		大于等于300件
		全年案件办结数		大于等于255件
	质量指标	案件办结率		大于等于85%
		装备及时率		100.00%
	时效指标
	成本指标	案件办理平均成本		小于等于0.25万
效益指标	经济效益指标	提升了办案效率，节约了办案成本		显著
	社会效益指标	涉检信访案件处置率		100.00%
	生态效益指标	节能减排，达到国家碳排放标准		显著
	可持续影响指标	息诉信访率		大于等于95%
满意度指标	满意度指标	人民群众对检察机关满意率		大于等于95%

检察长方金枝

检察长致辞

欢迎您光临江西省万年县人民检察院网站!万年县是世界稻作文化发源地、中国贡米之乡，地处江西省东北部、鄱阳湖东南岸。江西省万年县人民检察院在这里依法履行着法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。我们将按照“公开检务，展示形象，宣传法治，弘扬正气，畅通渠道，接受监督”的定位，保障网站信息量，培育特色栏目，扩大覆盖面，提升网站内容的可读性和吸引力，充分发挥其宣传窗口和桥梁纽带作用，使之成为深化检务公开、接受社会监督的便捷平台，成为人民群众表达诉求和心声的重要渠道。

公示公告

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上饶市万年县人民检察院2022年部门预算公开表

时间：2022-02-18　　作者：　

收支预算总表
填报单位:164001上饶市万年县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入		公共安全支出	1,322.54
（一）一般公共预算收入	757.15
（二）政府性基金预算收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入	191.00
七、其他收入	374.39







本年收入合计	1,322.54	本年支出合计	1,322.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	1,322.54	支出总计	1,322.54

一般公共预算基本支出表
填报单位:164001上饶市万年县人民检察院				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	757.15	658.75	98.40
301	工资福利支出		656.54
30101	基本工资		178.62
30102	津贴补贴		115.54
30107	绩效工资		81.06
30108	机关事业养老保险缴费		55.28
30110	职工基本医疗保险缴费		17.95
30113	住房公积金		38.33
30199	其他工资福利支出（书记员经费）		97.86
30199	其他工资福利支出		71.90
302	商品和服务支出			98.40
30201	办公费			6.00
30202	印刷费			13.80
30205	水费			1.20
30206	电费			11.00
30207	邮电费			2.10
30209	物业管理费			18.60
30211	差旅费			5.40
30213	维修（护）费			3.30
30217	公务接待费			8.00
30228	工会经费			15.00
30231	公务用车运行维护费			14.00
303	对个人和家庭的补助		2.21
30102	退休费		0.19
30399	其他对个人和家庭的补助		2.02

2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称	上饶市万年县人民检察院
联系人	余维炜			联系电话	18779378027
部门基本信息
部门所属领域		检察		直属单位包括
内设职能部门		5		编制控制数		42
在职人员总数		40		其中：行政编制人数		34
事业编制人数		6		编外人数		26
当年预算情况（万元）
收入预算合计		1322.54		其中：上级财政拨款		191
本级财政安排		757.15		其他资金		374.39
支出预算合计		1322.54		其中：人员经费		826.87
公用经费		176.74		项目经费		318.93
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标			目标值
产出指标		数量指标	办结案件数量			300
			受理案件数量			350
		质量指标	案件办结率			88%
			批捕逮捕人数			220
			提起公诉人数			280
		时效指标	审查起诉案件办案期限内结案率			94%
		成本指标	案件办理平均成本			0.3
效益指标		经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险			显著
		社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率			95%
		生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚战			显著
		可持续影响指标	息诉信访率			95%
满意度指标		满意度指标	社会公众对检察院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度			95%

项目绩效目标表
（ 2022年度）
项目名称		检察办案经费
主管部门及代码		164001上饶市万年县人民检察院	实施单位	万年县人民检察院
项目属性			项目日期范围	2022.1.1
				2022.12.31
项目资金（万元）		年度资金总额	191
		其中：财政拨款	191
		其他资金
年度绩效目标
进一步提升业务办案的效率及效果，主要是从办案数量、办案质量、办案效果、社会公众满意度予以考量，让广大人民群众在每一件司法办案中感受到公平正义，促进检察机关为社会稳定发挥应有的作用，具体通过全年案件受理数、办结数、案件办结率等予以表现；进一步提升业务办案的装备水平为业务办案提供应有的支撑，达到促进办案的目的
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	全年案件受理数		大于等于300件
		全年案件办结数		大于等于255件
	质量指标	案件办结率		大于等于85%
		装备及时率		100.00%
	时效指标
	成本指标	案件办理平均成本		小于等于0.25万
效益指标	经济效益指标	提升了办案效率，节约了办案成本		显著
	社会效益指标	涉检信访案件处置率		100.00%
	生态效益指标	节能减排，达到国家碳排放标准		显著
	可持续影响指标	息诉信访率		大于等于95%
满意度指标	满意度指标	人民群众对检察机关满意率		大于等于95%